烟草专卖局内部专卖管理监督自查报告

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    为了加强我局内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障我局的改革和发展，根据《某省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知》的要求，我局对某县营销部某年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：
     一、成立领导小组。
     为了确保此次专卖管理监督检查工作能落到实处，我局成立了以局长某为组长，某、某同志为副组长，某、某、某、某、某为成员的“某县烟草专卖局内部专卖管理工作领导小组”，领导小组办公室设在专卖科，具体工作由专卖科科长某同志负责。
     二、工作部署。
     １、为做好内部专卖管理监督检查工作，经领导小组研究决定，由专卖科牵头，综合办公室和各稽查中队长组成检查工作小组，对某县营销部２００６年以来的经营业务进行全面细致的检查。
     ２、为确保此次内部专卖管理监督检查工作的顺利开展，局领导高度重视，从人力、物力和财力上给予保障，切实做到了人员、车辆、资金的“三落实”。
     三、检查方法。  …………………………………………
       1、询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。
     2、要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。
     3、查阅业务经营部门的有关文件、合同、发票、帐册、单据、记录、业务函电和其他资料。
     ４、实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。
     四、检查重点
     本次监督检查工作，在领导小组的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；(2)是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟、雪茄烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的情况。
     五、检查结果。
     1、销售方面。２００６年某县营销部卷烟总销售计划为箱，完成箱，完成计划%。资料表明所有销售都是通电话访销进行的,某县营销部无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生.
     2、“一价制”执行方面。公司督查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现某县营销部建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。
     3、货源供应方面。核对客户资料，审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日定单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。
     4、访销确认方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对20**年度卷烟销量前1０名的卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取走访随机抽查的2０户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现区营销部不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。www.nx899.com 欢迎您访问,www.nx899.com> 欢迎您访问,www.nx899.com>
     ５、货源限供方面。微机销售数据显示，今年某县营销部分别在1月、２月、7月及8月有超“３５1”供货情况发生。经了解，１月、２月是春节期间，经营销部请示领导不受“３５1”限制，因此未予追究，而在7月及8月发生的超“３５２”供货，区局检查监督领导小组已及时征对这个情况进行了整改，从9月至今尚未再次发现超“３５1”供货情况的发生。
     征对以上检查结果，我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，确保内部专卖管理监督工作取得实效。
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