公司行政工作报告
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四是资本营运战略。目的在于通过多种方式的资本营运，集中加强公司的核心优势，拓展公司发展所需的资金来源，增强盈利能力，减少投资风险，实现低成本扩张。实施资本营运战略的主要途径，一是盘活存量资产，采取租赁、承包、合资合作、剥离出售等方式，推进主辅分离、辅业改制，提高资源配置效率；二是在资源开发和延伸加工领域，积极寻找潜在的并购对象，实行多种方式的整合与联合，扩大生产能力，强化竞争地位，实现规模效益和协同效应，把企业做大做强；三是上市融资，这是摆在我们面前十分紧迫的重点工作。公司已连续三年大幅度盈利，具有良好的发展态势，进入资本市场融资正当其时，要尽快着手开展工作，争取早日挂牌上市，募集发展所需资金，加快转变经营机制和经济增长方式，为公司今后更大规模的发展奠定坚实的基础。www.nx899.com 欢迎您访问,www.nx899.com> 欢迎您访问,www.nx899.com>
五是人才强企战略。目的在于尽快扭转公司高层次人才青黄不接的局面，为实施上述战略提供人力资源保证。要围绕全面提高职工队伍素质，采取培养与引进相结合的方式，着力加强经营管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设，不断优化各类人才的年龄、专业和知识结构。到“十一五”末，公司的高级管理人才、高级技术人才和高级技能人才要分别达到10xxxx以上，基本满足企业发展的人才需求。要制定切实可行的人才规划，落实好各年度的职工培训计划，坚持开展各种形式的岗位练兵和技术比武活动，大幅度提高优秀高层次人才的工资福利待遇，增强企业对人才的吸引力和凝聚力，调动人才的积极性和创造性。要因利制宜地做好各类人才的职业生涯规划，多方位构筑人才成长的通道与平台，倡导尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好风尚，建立激励人才成长的长效机制，真正做到有才可用，才尽其用。
通过五大发展战略的实施，到20**年末，公司的资产总额将在20**年基础上再翻一番，年销售收入达到200亿元以上，再造一个dyys；资源短缺状况得以缓解，冶炼生产规模得到提升，产业结构趋于合理，生产工艺比较先进，技术装备明显进步，基本达到一流铜企业要求；管理理念得到更新，管理水平显著提高，企业盈利能力和抗风险能力大大增强，资金紧张状况明显改善；职工收入位居hs地区前列，工业污染得到治理，生活环境整洁美观，职工普遍安居乐业，企业保持和谐稳定，发展步入良性循环。各有关部门要尽快制定五大战略的实施细则和各年度、各阶段的实施计划，把各个发展战略落到实处。
三、20**年工作安排
为了安排好20**年的工作，公司从去年四季度开始，用了大量的时间来研究，形成了几套可供选择的初步方案。最终的方案确定以后，公司连同其他方面的工作一起，及时向省委省政府、省国资委和中铝公司领导作了汇报。中共中央政治局委员、省委书记，省委常委、常务副省长，副省长，省国资委主任、党委书记为我们作了重要批示，肖亚庆同志对公司的工作给予了充分肯定。上级领导的关怀，是对我们最大的鼓舞和鞭策。我们一定要认真学习、深刻领会指示精神，按照各位领导提出的要求和指明的方向，认认真真地抓好落实，切实加快公司的改革和发展，决不辜负领导对我们的期望。
(一)20**年公司面临的生产经营形势
20**年公司面临的生产经营形势十分严峻。一是市场铜价在连续三年大幅度上涨之后，已经开始回落，而且回落的速度相当快，有跌破xxxx元/吨的可能，这将使公司自产矿的利润空间大大缩小。20**年公司阴极铜的平均销售价格是5.xxxx元/吨，若今年只能卖到xxxx元/吨，将减利1.2亿元。二是进口矿和国内矿的加工费水平大幅下降。进口矿加工费降幅达37，国内矿加工费系数降幅达57，这使得我们无论冶炼进口矿还是国内矿，都几乎无利可图。若按这个加工费水平算帐，将比20**年减利2亿元，这对于我们这样一个大部分原料来自市场的企业来说，后果不堪设想。这正是我们公司的基本实情：高铜价不仅不意味着高效益，甚至会带来巨额亏损。而公司目前的资产规模又不允许大幅度减产，否则开工不足，设备闲置，巨额的固定费用将无法摊销，职工队伍也会出现不稳定。三是由于公司这几年大幅度增加职工收入，人工成本上升较快；矿山开采条件在变差，公司资产规模在扩大，能源、交通和原辅材料在涨价，单位成本上升的势头难以遏止，这又迫使我们必须提高产量水平。基于上述客观分析，我们将今年的矿产粗铜产量暂定为x万吨，实际运作中再根据市场变化进行调整。若按这个暂定的矿产粗铜产量水平、目前进口矿和国内矿的加工费水平，以及x万元/吨的价格水平来测算，公司今年将出现巨额亏损。对这样的结果，公司广大职工乃至方方面面都是不能接受的，我们必须振奋精神，下定决心，向内使劲，挖潜增效，绝不能再次戴上亏损帽！www.nx899.com 欢迎您访问,www.nx899.com> 欢迎您访问,www.nx899.com>
在充分认识困难的同时，也要看到我们面临的有利条件，增强克服困难的信心和勇气。从大的经济环境和政策层面看。一是世界经济和我国经济仍处于高速增长期，今年我国gdp仍将增长8。受市场需求的强势拉动，我们的现有产品和新增产品都会保持产销两旺。二是国家下调了粗铜的进口关税，这不仅有利于调整我们的原料结构，而且有利于增加我们对外贸易的获利机会。三是人民币的大幅升值，增强了对海外资源的购买力，有利于改变我们运作进口矿的不利局面。从公司内部来看，同样存在不少有利因素：公司阴极铜生产规模扩大，有利于降低冶炼生产成本；鑫诚公司的矿产资源具有一定的增产能力；稀贵金属厂通过加大产品开发力度，必将增加公司的效益来源；常州公司、上海公司、香港公司的设立，同样将为公司增加一定的效益来源；通过推行全面预算管理，大力实施节能降耗，必将有效降低公司的生产成本和管理费用；在多年来与困难作斗争的过程中，我们磨练了坚强的意志，积累了丰富的运作经验，形成了防范市场风险的有效机制；面对20**年出现的困难，我们已经有了充分的思想准备，制定了正确的方针政策。特别是，我们有上级的正确领导和关怀，有各种可以调动的社会资源，有广大干部职工的齐心协力和艰苦奋斗，我们一定能够战胜面临的种种困难，实现今年的效益目标。
(二)20**年公司行政工作的指导思想和主要目标
20**年公司行政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、全省经济工作会和中铝公司工作会精神，牢固树立科学发展观，坚持以市场为导向、以效益为中心，眼睛向内，挖潜增效，落实刚性措施，抓好重点工作，稳定效益水平，增加职工收入，构建和谐企业，实现销售收入过百亿、利税总额过10亿两大历史性跨越，实现企业又好又快地发展。
20**年公司生产经营的主要目标是：
产品产量阴极铜x万吨……
产品质量高纯阴极铜产出率≥99，保持中国名牌、国家免检产品称号，力争实现伦敦金属交易所a级铜注册……
经济效益销售收入突破x亿元，利税总额力争突破x亿元，其中利润总额x亿元。
职工收入在实现效益目标的前提下，保住现有职工收入水平，并争取有新的增长。
(三)20**年公司行政的重点工作和主要措施
1、落实刚性措施,向内挖潜增效
按照目前已知的条件来测算，要实现公司20**年x亿元的利润目标，尚有x亿元的巨额缺口。为此，要求各单位各部门必须顾全大局，自我加压，打破常规，挖潜增效。主要措施为以下11条。
(1)提高技术经济指标。铜、金、银冶炼综合回收率不能低于生产经营计划要求，增利x万元。
(2)稀贵金属厂扩大规模，提高产量，开展深加工，增利x万元。
(3)确保完成公司既定的各项产量目标。x公司矿山铜增产1000吨，增利x万元。
(4)供销公司抓好营销运作，增利x万元。
(5)抓好硫酸和铁精矿销售工作，力争销售价格不低于20**年，增利x万元。
(6)定额材料消耗降低3，能耗降低5。非定额材料和备件的消耗，生产单位按前三年最低水平核定，其他单位在上年基础上降低10。增利x万元。
(7)压缩非生产性费用30-50，增利x万元。
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