职能部门HSE职责实施计划规章制度

a)    提供符合HSE标准的生产运行设备、设施。
b)    提供生产所需的HSE设备设施。
c)    提供隐患整改所需资金。
d)    提供抢险救灾等应急所需的设备设施。
e)    提供符合国家有关标准要求的职工HSE防护用品。
4.2.5  文件控制
a)  依据HSE管理体系的要求，建立部门HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
b)  建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。
4.3  风险评价和隐患治理
部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
4.3.1    风险评价
有关部门要建立风险管理的程序
a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。
b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。
c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。
d)监督检查风险评价的进行情况。
e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。
f）总结风险评价结果，提出改进意见。
g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。

4.3.2隐患治理
a)建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。
b)部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。
c)组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。
d)    对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。
4.4  承包商和供应商管理
部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其HSE表现进行评估。
4.4.1   承包商管理
a)    落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。
b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据承包商的HSE表现，选择承包商。
c)    承包商管理人员应组织有关专业人员和HSE培训人员，对承包商进行HSE教育培训、考核发证，建立培训档案。
d)    承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。
e)    审查、记录承包商HSE表现，建立可选择承包商档案。
4.4.2   供应商管理
a)    落实部门内对供应商管理的人员和责任。
b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。
c)    供应商管理人员对产品的质量负责。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。
4.5   装置（设施）设计和建设
新建、改建、扩建装置（设施）时，要按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。
a)    根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价不得进行初步设计；
b)    设计部门要落实设计负责人和设计者的HSE责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有HSE相关部门会签批复。设计图纸应有HSE相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任；www.nx899.com
c)    设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则，对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。
d)    供应部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后由于采购质量差引起的事故，应追究有关管理人员责任并给予行政处理；
e)    建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查，管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩；
f)    新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的HSE防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。
4.6   运行和维修
有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。
a)    组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档；
b)按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。
c）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施；
d)按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督；
e)  按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理；
f)  建立质量保证体系。
4.7   变更管理和应急管理
部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。
4.7.1变更管理
a)  制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；
b)  对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定；
c)  监督变更程序的实施；
d)    组织变更实施后的验收。
4.7.2  应急管理
a)  组织或参加制定应急预案；
b)  落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任；
c)  组织或参加应急预案的检查和演练；
e)    组织或参加应急预案的评估、修订。
4.8.    检查和监督
a)  制定所管辖专业系统的检查考核制度；
b)    组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核；
c)    对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金；
d)    组织对整改情况的检查验收。
4.9.    事故处理和预防
a)    制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法；
b)    组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析；
c)    对所管辖专业系统事故提出并落实整改措施；
d)    提出事故处理意见并负责考核；
e)    对所管辖专业系统事故进行通报。
4.10.     审核、评审和持续改进
部门应对本部门、所管辖专业、直（托）管单位的HSE管理体系实施情况进行审核和评审。
a)依据Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的HSE业绩考核办法；www.nx899.com
b)在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存；

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